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铜陵市科学技术协会2019年度部门决算
发布时间:2020-09-27 来源:铜陵市科学技术协会 被阅览数:

 铜陵市科学技术协会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20208

 

 

 

第一部分 铜陵市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市科学技术协会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

铜陵市科学技术协会2019年度部门决算情况

 

第一部分 铜陵市科学技术协会概况

一、部门职责

根据市委办办〔2019105号文件规定,市科协是市委领导下的科技工作者的群众团体。其主要职责是:

1.坚持党的全面领导,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,加强对科技工作者的思想政治引领,汇聚全市广大科技工作者推进幸福美丽新铜陵建设的强大合力。

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动技术创新。开展民间科技交流与科技合作。促进科学道德建设和学风建设,引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观。

3.依法对所属学会进行监督管理,推进学会党建工作,组织所属学会有序承接政府转移职能。推进中国特色现代科技社团建设。

4.做好联系服务科技工作者工作。宣传举荐表彰优秀科技工作者,反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,积极代表和组织科技工作者参与协商民主,建设科技工作者之家。

5.团结组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,促进科技成果转化应用。推进创新驱动助力工作,建设科技创新智库。

6.牵头推进实施《全民科学素质行动计划纲要》。开展科学技术普及工作,弘扬科学精神,普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,提升全民科学素质。

7.推进科普阵地、网络、队伍及信息化建设,提升科普服务能力。实施基层科普行动计划,推进科普示范体系建设。指导全市农村专业技术协会组织建设。推动现代科技馆体系建设。

8.推进青少年科技教育工作,组织指导全市青少年科技创新教育活动,激发青少年科技兴趣,发现培养优秀青年科学技术人才和创新团队。

9.提升基层科协组织力,推进园区、高校科协建设,指导推进乡镇(社区)科协、企业科协等基层科协组织建设,拓展科协组织覆盖面。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市科学技术协会2019年度部门决算包括:会本级决算和会属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入铜陵市科学技术协会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市科学技术协会本级

2

市科学技术馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜陵市科学技术协会2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01

部门: 铜陵市科学技术协会                                              金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

726.86

一、一般公共服务支出

2.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

780.30

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

59.32

 

 

九、卫生健康支出

6.79

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

18.17

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

726.86

本年支出合计

866.68

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

139.82

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

866.68

总计

866.68

本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表

公开02

部门:铜陵市科学技术协会                                             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

726.86

726.86

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

640.48

640.48

 

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

114.77

114.77

 

 

 

 

 

 

2060702

  科普活动

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

2060705

  科技馆站

60.77

60.77

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

525.72

525.72

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

525.72

525.72

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.32

59.32

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.66

33.66

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.74

13.74

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.92

19.92

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

25.65

25.65

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

25.65

25.65

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.79

6.79

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.79

6.79

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.42

5.42

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.32

0.32

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.17

18.17

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.17

18.17

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.96

11.96

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.21

6.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

公开03

部门: 铜陵市科学技术协会                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

866.68

400.76

465.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

206

科学技术支出

780.30

314.38

465.92

 

 

 

20607

科学技术普及

245.77

0.00

245.77

 

 

 

2060702

  科普活动

46.00

0.00

46.00

 

 

 

2060704

  学术交流活动

18.00

0.00

18.00

 

 

 

2060705

  科技馆站

181.77

0.00

181.77

 

 

 

20699

其他科学技术支出

534.54

314.38

220.16

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

534.54

314.38

220.16

 

 

 

208

社会保障和就业支出

59.32

59.32

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.66

33.66

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.74

13.74

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.92

19.92

0.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

25.65

25.65

0.00

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

25.65

25.65

0.00

 

 

 

210

卫生健康支出

6.79

6.79

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.79

6.79

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.42

5.42

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.05

1.05

0.00

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.32

0.32

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

18.17

18.17

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

18.17

18.17

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.96

11.96

0.00

 

 

 

2210202

  提租补贴

6.21

6.21

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:  铜陵市科学技术协会                                        金额单位:万元

收入

支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

726.86

一、一般公共服务支出

2.10

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

780.30

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

59.32

 

 

 

九、卫生健康支出

6.79

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

18.17

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

726.86

本年支出合计

866.68

 

年初财政拨款结转和结余

139.82

年末财政拨款结转和结余

0.00

 

一般公共预算财政拨款

139.82

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

866.68

总计

866.68

 

本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:  铜陵市科学技术协会                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

139.82

8.09

131.73

726.86

392.67

334.19

866.68

400.76

465.92

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.10

2.10

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

139.82

8.09

131.73

640.48

306.29

334.19

780.30

314.38

465.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

131.00

0.00

131.00

114.77

0.00

114.77

245.77

0.00

245.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

10.00

0.00

10.00

36.00

0.00

36.00

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

  学术交流活动

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

18.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

121.00

0.00

121.00

60.77

0.00

60.77

181.77

0.00

181.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

8.82

8.09

0.73

525.72

306.29

219.43

534.54

314.38

220.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

8.82

8.09

0.73

525.72

306.29

219.43

534.54

314.38

220.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

59.32

59.32

0.00

59.32

59.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

33.66

33.66

0.00

33.66

33.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

13.74

13.74

0.00

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

19.92

19.92

0.00

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

25.65

25.65

0.00

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

25.65

25.65

0.00

25.65

25.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

6.79

6.79

0.00

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.79

6.79

0.00

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.42

5.42

0.00

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.05

1.05

0.00

1.05

1.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.32

0.32

0.00

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

18.17

18.17

0.00

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

18.17

18.17

0.00

18.17

18.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

11.96

11.96

0.00

11.96

11.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

6.21

6.21

0.00

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:铜陵市科学技术协会                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

347.26

302

商品和服务支出

29.03

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

77.87

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

48.42

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

119.79

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

4.77

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

27.48

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.48

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.02

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.99

30209

  物业管理费

14.84

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.47

30211

  差旅费

0.36

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

33.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

18.24

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

24.47

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

12.12

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.09

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1.75

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.26

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.01

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.32

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

12.10

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

11.18

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

 371.73

公用经费合计

29.03

本表金额转换成万元时、因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开07

部门: 铜陵市科学技术协会                                                单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:铜陵市科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 铜陵市科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计866.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计866.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少148.94万元,下降14.66%,主要原因:一是科协基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金结转使用;二是科技馆免费开放资金结转使用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计726.86万元,其中:财政拨款收入726.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计866.68万元,其中:基本支出400.76万元,占46.24%;项目支出465.92万元,占53.76%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计866.68万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计866.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少147.54万元,下降14.55%,主要原因:一是科协基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金结转使用;二是科技馆免费开放资金结转使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入726.86万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少193.79万元,下降21.05%。下降原因:一是科协基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金结转使用;二是科技馆免费开放资金结转使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出866.68万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加180.17万元,增长26.24%。增长原因:一是本年追加基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金;二是年中追加对企业科协成立的政策性补贴和对申报“省创新驱动助力工程示范市”活动企业的政策性补贴;三是追加科技馆“Cu”展厅项目资金;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出866.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.1万元,占0.24%;科学技术(类)支出780.3万元,占90.03%社会保障和就业(类)支出59.32万元,占6.85%卫生健康(类)支出6.79万元,占0.78%住房保障(类)支出18.17万元,占2.10%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.79万元,支出决算为866.68万元,完成年初预算的241.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是科协基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金结转使用;二是本年追加基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金;三是年中追加对企业科协成立的政策性补贴和对申报“省创新驱动助力工程示范市”活动企业的政策性补贴;四是追加科技馆“Cu”展厅项目资金;五是科技馆免费开放资金结转使用。其中:基本支出400.76万元,占46.24%;项目支出465.92万元,占53.76%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.1万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加本级及所属事业单位人员经费,弥补运行经费不足。

2.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为46万元,决算数大于预算数的主要原因:一是科协基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金结转使用,二是本年追加基层科普行动计划和科普为民惠民行动省级专项资金。

3.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加对企业科协成立的政策性补贴和对申报“省创新驱动助力工程示范市”活动企业的政策性补贴。

4.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为0万元,支出决算为181.77万元,决算数大于预算数的主要原因是科技馆免费开放资金结转使用。

5.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。年初预算为298.97万元,支出决算为534.54万元,完成年初预算的178.79%决算数大于预算数的主要原因是追加科技馆“Cu”展厅项目资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为13.41万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的102.46%决算数大于预算数的主要原因是结转使用离退休人员工资普调经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为20.71万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的96.19%决算数小于预算数的主要原因是调出一名工作人员,随之调减指标

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0万元,支出决算为25.65万元,决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加本级离退休人员一次性奖励经费,二是结转使用清算期财政全额供给单位职业年金记实资金。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.68万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的95.42%,决算数小于预算数的主要原因是调出一名工作人员,随之调减指标

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.05万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0.33万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是调出一名工作人员,随之调减指标

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为12.43万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因是调出一名工作人员,随之调减指标

13.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为6.21万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出400.76万元,其中人员经费371.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;公用经费29.03万元,主要包括:邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市科学技术协会2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,铜陵市科学技术协会机关运行经费支出29.03万元,比2018年增加3.16万元,增长12.21%,主要原因是物业管理费增加。

二)政府采购支出情况。

2019年度,铜陵市科学技术协会政府采购支出总额266.7万元,其中:政府采购货物支出251.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.84万元。授予中小企业合同金额266.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额266.7万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,铜陵市科学技术协会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2019年度纳入部门预算的0个项目支出开展了绩效自评,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,无评价结果显示。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,无评价结果显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。